INFORMES DE AUDITORIA INTERNA

Gestión 2017

Gestión 2016

Gestión 2015

  • RESUMEN EJECUTIVO INF AJAM/AI/Nº 015/2015, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2015 DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, DE LA ACTUAL AJAM, EFECTUAMOS EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES ESTABLECIDAS EN EL INFORME, INF AGJAM/UAI N° 012/2013, AUDITORÍA ESPECIAL DE LA CUENTA BANCARIA DE HABILITACIÓN, EMITIDO EN FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014.
  • RESUMEN EJECUTIVO INF AJAM/AI/Nº 014/2015, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN  DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AGJAM/UAI N° 005-2012 SEGUIMIENTO CONCERNIENTE A LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LA RECOMENDACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, RELACIONANDO CON LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE AVTIVIDADES I1/A115/F15 Y POA DE LA PRESENTE GESTIÓN.
  • RESUMEN EJECUTIVO INF AJAM/AI/Nº 011/2015, CORRESPONDIENTE AL SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AGJAM/AI N° 0006/2013 CONCERNIENTE A LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ANMINISTRATIVA MINERA, SEGUIMIENTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LO RECOMENDADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN EL TIEMPO DE AUDITORIAS NO PROGRAMADAS DEL POA DE LA PRESENTE GESTIÓN.
  • RESUMEN EJECUTIVO INF AJAM/AI/Nº 013/2015, CORRESPONDIENTE AL  SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AGJAM/UAI N° 007/2014 CONCERNIENTE A LA AUDITORIA ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE BIENES MEDIANTE ENAJENACIÓN A TÍTULO GRATUITO DE LA EX AUTORIDAD GENERAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA, SEGUIMIENTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO AL POA DE LA PRESENTE GESTIÓN
  • RESUMEN EJECUTIVO INF. AJAM/AI/Nº 10/2015, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LA RECOMENDACIÓN FORMULADA EN EL INFORME AJAM/AUI N° 004/2014 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME AGJAM UAI Nº 0009/2012 REFERENTE A LA AUDITORIA OPERATIVA DE LOS PROCESOS MINEROS CORRESPONDIENTE A LA EX SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MINAS LA PAZ, ACTUAL AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA, SEGUIMIENTO REALIZADO EN CUMPLIMIENTO AL POA DE LA PRESENTE GESTIÓN.
  • RESUMEN EJECUTIVO PLANIFICACION_2014-2016  INFORME DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL.
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI/ Nº 09/2015  INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI/ Nº 08/2015  INFORME AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS DE LA EX AUTORIDAD GENERAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA, (AGJAM) ACTUAL AUTORIDAD JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AJAM)
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI/ Nº 06/2015 INFORME DE AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES GESTION 2014
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI/Nº 04/2015 INFORME DE AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEGUIMEINTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AGJAM/AUI Nº 003/2014 CONCERNIENTE  A LA AUDITORIA  DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI.N° 03/2015 CARTA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE A LA CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI.N° 02/2015 INFORME DEL AUDITOR, CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI.N° 01/2015 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2014

Gestón 2014

  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI.N° 06/2014 INFORME AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LAS CONTROVERSIAS MINERAS ATENDIDAS Y/O PROCESADAS EN LA AUTORIDAD REGIONAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (ARJAM) LA PAZ – BENI - PANDO Y LOS CASOS DERIVADOS A LA AUTORIDAD GENERAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA (AGJAM) EN LA GESTION 2013
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AI.N° 06/2014. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AGJAM/AI Nº 0007-2013, REFERENTE A LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AUI. Nº 005/2014. SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AGJAM/AI Nº 011/2013, REFERENTE A LA AUDITOR ESPECIAL DE INGRESOS GENERADOS Y/O CAPTADOS POR LA EX SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MINAS AHORA AUTORIDAD REGIONAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA LA PAZ CON JURISDICCIONEN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ -  BENI – PANDO
  • RESUMEN EJECUTIVO INF.AJAM/AUI. Nº 004/2014, SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AGJAM/UAI Nº 0009/2012, REFERENTE A LA AUDITORIA OPERATIVA DE PROCESOS MINEROS CORRESPONDIENTE A LA EX SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE MINAS LA PAZ AHORA AUTORIDAD REGIONAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA LA PAZ CON JURISDICCIONEN LOS DEPARTAMENTOS DE LA PAZ -  BENI – PANDO
  • PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2016 ESTIMACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN
  • INF. AGJAM/AI/N°012/2013 AUDITORIA ESPECIAL DELA CUENTA BANCARIA DE HABILITACIÓN
  • INF. AJAM/AI/N°002/2014 INFORME DE ACTIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA PRIMER TRIMESTRE 2014
  • INF. AGJAM/AI/N°007/2014 INFORME AUDITORÍA ESPECIAL DE LA DISPOSICIÓN DEFINITIVA DE BIENES DE LA AGJAM MEDIANTE ENAJENACION A TITULO GRATUITO
  • INF. AGJAM/AI/N°006/2014 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AGJAM/AI Nº 0003-2013, REFERENTE A LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
  • INF. AGJAM/AI/N°005/2014 SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME AGJAM/UAI Nº 0008/2012, REFERENTE A LA AUDITORIA SAYCO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA POR EL PERIODO ENERO A JULIO DE 2011
  • INF. AGJAM/AI/N°004/2014 SEGUNDO SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME AGJAM/AI Nº 004/2013 PRIMER SEGUIMIENTO A LA CARTA DE CONTROL INTERNO DE AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/2011
  • INF. AGJAM/AI/N°003/2014 CONTROL INTERNO EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, DE LA AUTORIDAD GENERAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVA MINERA
  • INF. AGJAM/AI/N°002/2014 RESUMEN EJECUTIVO OPINION DEL AUDITOR INTERNO
  • INF. AGJAM/AI/N°001/2014 INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES GESTIÓN 2013 AUDITORÍA INTERNA

Gestón 2013

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