Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/8/2025 Programa Operativo Anual 2026 de la Unidad de Auditoría Interna Interna
12 2025 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2025 Informe de confiabilidad de los registros con efecto presupuestario, patrimonial, financiero y los controles internos incorporados, correspondiente a la gestión 2024 Interna
13 2025 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/9/2025 Cumplimiento a la Implementación del Sistema de Presupuesto de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, correspondiente a la gestión 2024 Interna
14 2025 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/10/2025 Auditoria de cumplimiento a la implementación de procedimientos, reglamentos y mecanismos específicos para verificar la veracidad, el registro y control de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales del personal permanente de la AJAM, correspondiente a la gestión 2024 Interna
15 2024 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/5/2024 Primera evaluación a la implantación de recomendaciones del Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2023 Interna
16 2024 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/4/2024: Revisión anual de cumplimiento del PECC-Planillas de la AJAM gestión 2023 Interna
17 2024 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/3/2024: Informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control interno correspondiente a la gestión 2023 Interna
18 2024 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/2/2024: Informe anual de actividades, gestión 2023 Interna
19 2024 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/1/2024: Informe de confiabilidad de los registros con efecto presupuestario, patrimonial, financiero y los controles internos incorporados, correspondiente a la gestión 2023 Interna
20 2024 Resumen Ejecutivo, Informe AJAM/DESP/UAI/INF/MML/11/2024 Programa Operativo Anual 2025 de la Unidad de Auditoria Interna Interna